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营销部人员出差管理制度

日期:2019-05-15 08:55:20 点击:0 来自:本站 作者:

  营销部人员出差管理制度_制度/规范_工作范文_实用文档。出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 销售人员出差依下

  出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 销售人员出差依下列程序办理。 出差前应填写出差申请单。 出差期限由派遣负责人视情况 需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条 交通工具的选择标准 (1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2) 远途出差一般选择火车作为交通工具, 特殊情况下采用汽车出行, 一般火车超过六个小时 可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款 第五条 借款 (1) 借款的首要原则是“前账不清,后账不借” ; (2) 借款要及时清还,公务结束后 3 日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发 借款人工资,直至扣清为止。 (3) 借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为:借款金额在 3000~5000 元以内,特殊用途超过 8000 元等特大金额 应标明原因审批。 第四章 差旅管理 第六条 (1) (2) (3) 出差申请与报告 出差之前必须提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由等事宜(见出差申请表) 。 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得 因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 (4) 销售人员出差完毕后应立即返回公司, 并于 3 日内 (含出差回来当天) 凭有效日期证明 (如 机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 (5) 出差结束后,应于 3 日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。 (6) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。 第七条 费用标准及审批权限,如下表所示。 差旅费用标准及审批表: 人员类别 费用类别 国内城市之间转移的飞 机、火车、轮船、汽车 等交通费用 报销条件、报销额度及审批人 1、 凭所购的票实报实销 2、 经经理审批 招待费、 交际应酬费 (需 详列说明) 销售人员 1、 费用发生前,需征求经理的批准 2、 未经事先批准的此类费用,责任人自行承担 3、 一般情况下出租车费由个人承担。 1、 在报销范围内(公务出差)的出租车票经理签 字后全额报销 2、 在报销范围之外的特殊情况需经理批准后,注 明时间、地点及事由,方可报销 3、 一般情况下出租车费由个人承担。 出租车费用 住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下: 级别 营销总监 区域经理 销售员 项目 食宿标准 食宿标准 食宿标准 省会 (直辖 市)地区 240 元/天 220 元/天 200 元/天 地级市地 区 220 元/天 200 元/天 180 元/天 县级地区 200 元/天 180 元/天 160 元/天 餐费补助 60 元/天 50 元/天 40 元/天 备注 定额包干 定额包干 定额包干 (1)销售人员出差,按以上规定标准报销,超支部分自理。同性别两人同行出差,公司要求住一 个房间,以节省差旅费开支。 (2) 销售人员及中层管理人员外出参加展会, 统一安排食宿的, 展会期间的住宿费、 伙食补助费, 由公司规定统一开支。无任何安排情况,实行实报实销。 薪资方案如下: 名称 底薪(元) 提成(元) 电线 个月 无 公司提供电线% 180 元/月 业务员 2500-3000 元 2% 150 元/月 备注 元/月 出厂价 (回款额) 为最高标准 第五章 附则 第十条 餐费、住宿费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。 第十一条 本管理制度经总经理核定后实行,修改时亦同。 第十二条 本管理制度如有未尽事宜,可随时修改。

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